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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00421
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市渝北中学校2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
初中和高中学历教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。
具体职责任务：
1.初中和高中学历教育。主要包括开展普通初中、高中各类文化课程、实验操作课程教学，教育教研、学籍管理等工作。
2.全面素质教育。主要包括思想品德、科学、体育、艺术等学科教育，课外教育活动、综合实践活动等工作。
3.其他相关社会教育服务。主要包括后勤保障（为学生提供食堂、住宿等服务）、卫生保健服务（对传染病及学生常见病的防治、为学生提供轻微外伤处理等卫生保健服务）、开展对外交流等工作。
4.内部运行管理。包括日常运行、维护（校内基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。
（二）单位构成
根据区委、区府《关于进一步加强教育系统干部队伍建设的意见》和我校工作实际和职能要求，学校内设机构设7个职能处室，分别为：党政办、教务处、教科处、德体处、总务处、安稳办、国际部。团委正、副书记由共青团渝北区教育工作委员会直接领导；工会干部由中国教育工会渝北区委员会直接领导。团委、工会不纳入学校管理的机构设置范围。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数110,412,327.72元，其中：一般公共预算财政拨款收入99,623,847.72元，政府性基金预算财政拨款收入5,200,000元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入5,588,480元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年增加9,184,296.1元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加3,980,336.1元，政府性基金预算财政拨款收入增加5,200,000元，事业收入增加3,960元。
（二）支出预算：2023年年初预算数110,412,327.72元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算84,109,530.76元，社会保障和就业支出预算12,489,637.04元，卫生健康支出预算4,398,563.6元，城乡社区支出预算5,200,000元，住房保障支出预算元4,214,596.32。支出预算较2022年增加9,184,296.1元，主要是基本支出预算增加5,980,146.81元，项目支出预算增加3,204,149.29元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入99,623,847.72元，一般公共预算财政拨款支出99,623,847.72元，比2022年增加3,980,336.1元。其中：基本支出94,996,712.03元，比2022年增加5,980,146.82元，主要原因是政策性增支，基本工资及社保等调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4,627,135.69元，比2022年减少1,999,810.72元，主要原因是坚持保民生保运转，校园特色教育项目减少，主要用于学生资助、聘请外教、校园物业管理、校园安保作等重点工作。
2023年政府性基金预算财政拨款收入5,200,000元，政府性基金预算支出5,200,000元，比2022年增加5,200,000元，主要原因是新增提档升级工程项目，主要用于实施运动场改造、校舍外立面改造、地下管网改造、车库排危改造及部分内墙整治等。
2023年事业收入资金5,588,480元。比2022年事业收入5,584,520元增加3,960元，均为项目支出，主要用于保障高中教学、校园内学生安全管理，学生资助等。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算68,300元，比2022年减少3,1700元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年比无变化，主要原因是本年无此项经费支出；公务接待费0元，与2022年比无变化，主要原因是本年无此项经费支出；公务用车运行维护费68,300元，比2022年减少31,700元，主要原因是厉行节约，定点维修，控制车辆运行费用；公务用车购置费0元，与2022年比无变化，主要原因是本年无此项经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11个项目共计4,627,135.69元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：魏盈盈 联系方式：023-67834088
