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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00417
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市渝北区教育技术与装备中心2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
为教育技术与装备提供服务和管理保障。学校功能室设施设备配备管理；教育信息化和教育技术建设、研发及培训；教育系统电子政务管理；教学办公用品和学校校服招标采购管理；教育系统人事档案管理；指导学校勤工俭学。
（二）单位构成
我单位内部设置：党政办、技装部、教研培训部、规划管理部。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数21239382.00 元，其中：一般公共预算财政拨款收入21239382.00 元，政府性基金预算财政拨款收入0 元，国有资本经营预算财政拨款收入0 元，事业收入0 元，事业单位经营收入0 元，其他收入0 元。收入较2022年减少45093485.26 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加6576514.74元，其他收入拨款减少51670000.00元。
（二）支出预算：2023年年初预算数21239382.00元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算19413785.84元，社会保障和就业支出预算1369351.04元，卫生健康支出预算259529.6 元，住房保障支出预算196715.52 元。支出预算较2022年减少45093485.26元，主要是基本支出预算减少610587.26元，项目支出预算减少了44482898元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入21239382.00 元，一般公共预算财政拨款支出21239382.00元，比2022年增加6576514.74元。其中：基本支出5249382.00元，比2022年减少610587.26元，主要原因是在职职工人员减少、公用经费预算标准减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出15990000.00 元，比2022年增加7187102.00元，主要原因是2022年财政用单位资金（其它收入资金）解决的我单位大部分项目经费。
重庆市渝北区教育技术与装备中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算45000.00元，比2022年减少了18000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年比无变化，主要原因是本年无此项经费支出；公务接待费0元，与2022年比无变化，主要原因是本年无此项经费支出；公务用车运行维护费45000.00元，比2022年减少了18000.00元，主要原因是预算减少；公务用车购置费0 元，与2022年比无变化，主要原因是本年无此项经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 13356000.00 元：政府采购货物预算13356000.00 元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算 0 元；其中一般公共预算财政拨款政府采购13356000.00 元：政府采购货物预算13356000.00 元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4个项目共21239382.00元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆（其中一辆实际使用人为渝北区教师进修校，但还没过户给进修校，故车辆仍在我单位的资产帐上。），其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：韩杨 联系方式：023-67816016
重庆市渝北区教育技术与装备中心
2023年3月3日
