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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00414
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市渝北区教育考试中心2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
教育考试组织实施；国家教育考试标准化考点建设；教育考试安全保密；教育考试违纪舞弊案件认定。
（二）单位构成
本单位内部机构设综合科、招生科、自考科三个科室，独立核算的二级预算事业单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数14,274,722.45元，其中：一般公共预算财政拨款收入10282322.45元，其他收入3,992,400.00元。收入较2022年减少1633425.89元，主要是经费拨款减少了1633425.89元。
（二）支出预算：2023年年初预算数14,274,722.45元，其中：一般公共服务支出预算10282322.45元，教育支出预算13756214.41元，社会保障和就业支出预算348533.76元，卫生健康支出预算85497.4元，住房保障支出预算84476.88元。支出预算较2022年减少1633425.89元，主要是基本支出预算减少664825.89元，项目支出预算减少968600元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入10282322.45元，一般公共预算财政拨款支出10282322.45元，比2022年或减少1961825.89元。其中：基本支出1213814.41元，比2022年或减少664825.89元，主要原因是单位因机构改革人员调离及日常公用经费标准下降等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出8550000元，比2022年或减少1297000元，主要原因是区财政拨款减少等，主要用于组织国家教育考试、中考办考、标准化考点设备运行与维护、国家教育考试VPN专用专线租赁、人脸身体识别系统租赁及临聘人员等重点工作。
重庆市渝北区教育考试中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算90000元，比2022年增加38000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少(或增加)0元，主要原因是无此项工作开展；公务接待费0元，比2022年减少2000元，主要原因是今年未安排此项经费；公务用车运行维护费 90000元，比2022年增加40000元，主要原因是单位今年有两辆公务用车因工作需要而运行；公务用车购置费0元，比2022年减少(或增加)0元；主要原因是无此项经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 895526.41元，比上年减少1006928.16元，主要原因为公用经费标准下降及我单位因机构改革人员调离等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8550000元，共计6个项目。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：唐德华 联系方式：023-67810550
