重庆市渝北区交通局                  2022年部门预算情况说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，制定有关的实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.负责推进全区综合交通运输体系建设，综合平衡全区交通运力，统筹规划铁路、公路、水路、民航以及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.组织拟订全区综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展政策和规划；指导综合交通运输枢纽规划和管理；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展规划；协调中央垂直管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。

4.承担长江和嘉陵江水域以外地方水域交通安全监管责任，指导及协调水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；指导船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按区政府规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的监督管理。

6.承担全区公路、水路建设市场监管责任；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，并监督实施；负责全区公路、港口、码头、航道等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作，并指导其养护和维护；会同有关部门实施交通建设项目招投标的监督管理；负责收费公路管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

7.承担全区交通运政、路政、港航执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

8.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作。

9.组织拟订交通运输有关安全方面的制度，组织开展具有行业特点的安全宣传教育和检查，组织制定交通行业安全生产应急预案，协调处理交通行业突发事件，监督检查所属单位贯彻有关法律法规和依法履行安全监管职责的情况；负责权限范围内石油、天然气管理保护工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员有关工作；参与辖区内高速公路、铁路安全工作。

10.负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展国际交流合作。

11.承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

12.承担区政府交办的其它事项。

（二）单位构成

渝北区交通局属行政机关单位，内设8个科室，分别是办公室、规划建设科、管理养护科、质量监督科、综合运输科、行政审批科、财务审计科和法制安全科。下属3个事业单位，分别为公路事务中心、道路运输事务中心、港航海事事务中心。市、区共管的单位2个，即重庆市交通行政执法总队直属支队渝北大队、机场大队。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，渝北区交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2022年年初预算总收入289292569.09元，其中：一般公共预算拨款收入274873913.3元占95%、政府性基金预算拨款收入14418655.79元占5%。收入较2021年增加142367626.2元，主要是城乡社区支出拨款增加14118903.6元、交通运输支出拨款增加129226132.50 。

（二）支出预算：2022年年初预算总支出289292569.09元，其中：一般公共服务支出186399.12占0.06%，社会保障和就业支出10083983.36元占3.49%、卫生健康支出2441963.91元占0.84%、城乡社区支出14390655.79元占4.97%、农林水支出28000.00元占0.01%、交通运输支出260317296.63元占89.98%、住房保障支出1844270.28元占0.64%。支出预算较去年增加142367626.15 元，主要是基本支出预算减少3402262.06元，项目支出预算增加133189514.86 元，政府性基金预算增加12580373.35元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2022年一般公共预算财政拨款收入274873913.3元，一般公共预算财政拨款支出274873913.3元，比2021年减少142367626.15 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出55783122.65元，占19.3%，比2021年减少3402262.06元，主要原因是标准调整，临聘人员经费从基本支出调整为项目支出；其中：人员经费42150617.47元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费13632505.18元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出233509446.44元占80.7%，比2021年增加145769888.2元，主要原因是城乡社区支出、交通运输支出预算增加等，主要用于国有土地使用权出让收入安排、公路养护、水路运输管理、车辆购置税用于公路等基础设施建设等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022年预算数为186399.12元，比2021年预算数增加186399.12元，增长100%。主要原因是公路中心新增工会经费统提和自留金额。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为2458182.24元，比2021年预算数减少24041.76元，下降0.97%。主要原因是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为1229091.12元，比2021年预算数减少12020.88元，下降0.97%。主要原因是人员变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为6396710元，比2021年预算数增加456710元，增长7.69%。主要原因是人员变动。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为630888.31元，比2021年预算数增加35177.04元，增长5.91%。主要原因是人员变动。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1811075.6元，比2021年预算数减少55735.11元，下降2.99%。主要原因是人员变动。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为9834904.38元，比2021年预算数增加2124888.68元，增长27.56%。主要原因是临聘人员经费调整。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为348000元，比2021年预算数减少636800元，下降64.66%。主要原因是交通项目工作费用减少。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算数为74,335,057.59元，比2021年预算数增加31920360.9元，增长75.26%。主要原因是2022年普通公路日常养护、普通国省道养护补差等费用增加。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2022年预算数为200000元，比2021年预算数增加200000元，增长100%。主要原因是公路事务中心国省干线公路交通情况调查系统工程项目补助200000元，2021年无此项目预算。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2022年预算数为480000元，比2021年预算数减少4000元，下降0.83%。主要原因是交通局本级安全经费减少。

（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022年预算数为46898249.38元，比2021年预算数减少17556475.36元，下降27.24%。主要原因一是农村客运营运补贴2021年开始按半年度为单位发放，2021年发放2020年全年和2021年上半年的农村客运营运补贴，2022年比2021年少发放半年度农村客运营运补贴；二是2022年无农客招呼站建设费用；三是“冷线”公共汽车补贴中有8,000,000.00从政府性基金中预算安排。

（13）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2022年预算数为7207385.82元，比2021年预算数增加937289.62元，增长14.95%。主要原因是增加交通项目补助资金等，主要用于应急救援、区县航道维护、港航安全环保、港航海事业务等重点工作。

（14）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算数为4604238.87元，比2021年预算数增加2427747.06元，增长111.54%。主要原因是增加交通重点专项补助、2021年农村客运车辆保险清算资金预算。

（15）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）2022年预算数为100000元，比2021年预算数增加100000元，增长100%。主要原因是增加铁路沿线外部环境整治经费。

（16）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2022年预算数为111403360.59元，比2021年预算数增加110777281.6元，增长17693.82%。主要原因是新增普通省道和农村公路“以奖代补”预拨资金73280000元和结转2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）37780000元。

（17）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2022年预算数为4904500元，比2021年预算数增加4904500元，增长100%。主要原因是结转客运成品油财政补贴、农村客运补贴。

（18）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2022年预算数为1600元，比2021年预算数增加1600元，增长100%。主要原因是结转水路客运成品油财政补贴。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1844270.28元，比2021年预算数减少23758.92元，下降1.27%。主要原因是人员减少。

（二）政府性基金预算

2022年政府性基金预算收入14418655.79元，政府性基金预算支出14418655.79元，比2021年减少12580373.35元，主要原因是公路建设支出预算减少，抗疫国债安排预算支出减少。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2022年预算数为506,500.00元，比2021年预算数增加506,500.00元，增长100.00%。主要原因是渝北区智慧交通建设其他费用预算506,500.00元，2021年无此项目预算。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022年预算数为891,239.44元，比2021年预算数增加891,239.44元，增长100.00%。主要原因是结转G210线兴隆至木耳段预防性养护工程相关款项。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为12,840,000.00元，比2021年预算数增加12,840,000.00元，增长100.00%。主要原因是增加农村公路日常养护补助4840000元，“冷线”公共汽车补贴8000000元。

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2022年预算数为152,916.35元，比2021年预算数减少117226.65元，下降43.4%。主要原因是港口和船舶污染物接收设施建设支出预算减少，主要用于洛碛复建码头船舶污染物接收设施和船用岸电设施建设前期资金。

（5）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2022年预算数为28,000.00元，比2021年预算数增加2000元，增长7.69%。主要原因是结转渡运补贴。

（三）国有资本经营预算

渝北区交通局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算741520元，比2021年预算增加440820元。其中：因公出国（境）费用0.00元，与2021年预算一致；公务接待费57,520.00元，比2021年预算减少180元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费684,000.00元，比2021年预算增加441000，增长181.48%，主要原因是公路中心2022年新增公务用车运行维护费456000元，2021年无此项目；公务用车购置费0.00元，与2021年预算一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。渝北区交通局及1家下属单位道路运输事务中心的机关运行经费财政拨款预算3842392.86元，4,312,884.06元，比2021年预算下降10.9%，主要原因为公用经费定额调整。主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

渝北区交通局下属单位公路事务中心、港航事务中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。渝北区交通局所属各预算单位政府采购预算总额500000元（政府采购货物预算0.00元、政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算500000元） ；其中一般公共预算拨款政府采购500000元（政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算500000元）。

3.绩效目标情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目65个，涉及当年财政拨款233509446.44元（其中当年一般公共预算拨款安排项目58个，金额219090790.65元，政府性基金预算7个，金额14418655.79元）。纳入重点绩效目标评价的项目2个，具体为水运企业扶持资金、趸船维护使用费，金额3500000元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12 月底，渝北区交通局本级及所属各预算单位共有车辆21辆，其中，机要通信用车7 辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车11 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

5.扶贫资金情况。渝北区交通局2022年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：李倩     联系电话：023-86017005