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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2022-00246
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2022-02-14
- [ 发布日期 ]
- 2022-02-14
重庆市渝北区道路运输事务中心2022年部门预算情况
大中小重庆市渝北区道路运输事务中心
2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市渝北区道路运输事务中心为区交通局所属副处级公益一类全额拨款事业单位。为道路运输管理提供服务，承担道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
1.参与道路运输相关政策、制度、技术标准、运营规范起草和监督实施工作。承担行业有关规划编制和组织实施的事务工作。
2.承担班车、包车、旅游、公共汽车等客运经营和道路货物运输经营管理的事务工作。
3.承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务工作。
4.承担道路运输行业安全和应急管理的事务工作。参加行业安全事故调查。
5.承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。承担道路运输战备事务工作。
6.承担道路运输行业安全服务质量考核和信用体系建设、道路运输政务服务、行业统计的事务工作。
7.承担道路运输行业的运行监测、生态环境保护和节能减排、智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务工作。
8.完成区交通局交办的其他任务。
（二）单位构成
中心内设综合科、法规安全科、客运科、货运科、公共交通科、机动车维修科、培训科、运政科等8个科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数61,614,807.98元，其中：一般公共预算拨款53,614,807.98元。收入较2021年减少10,927,234.02元，主要是：一是农村客运营运补贴2021年开始按半年度为单位发放，2021年发放2020年全年和2021年上半年的农村客运营运补贴，2022年比2021年少发放半年度农村客运营运补贴；二是2022年无农客招呼站建设费用。
（二）支出预算：2022年年初预算数61,614,807.98元，其中：交通运输支出51,932,749.38元，城乡社区支出8,000,000.00元，社会保障和就业支出预算1,019,738.40元，卫生健康支出预算349,491.00元，住房保障支出预算312,829.20元。支出预算较2021年减少10,927,234.02元，主要是基本支出预算增加364,713.70元，项目支出预算减少11,291,947.72元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入53,614,807.98元，一般公共预算财政拨款支出53,614,807.98元，比2021年减少18,927,234.02元。其中：基本支出8,594,204.73元，比2021年增加364,713.70元，主要原因是我中心2021年调入了2名在职职工王永和刘佳鑫，导致基本支出增加，基本支出用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出45,020,603.25元，比2021年减少19,291,947.72元。主要原因：一是农村客运营运补贴2021年开始按半年度为单位发放，2021年发放2020年全年和2021年上半年的农村客运营运补贴，2022年比2021年少发放半年度农村客运营运补贴；二是2022年无农客招呼站建设费用；三是“冷线”公共汽车补贴中有8,000,000.00从政府性基金中预算安排。
重庆市渝北区道路运输事务中心2022年政府性基金预算拨款收入8,000,000.00元，政府性基金预算拨款支出8,000,000.00元，比2021年增加8,000,000.00元，主要原因是：由于预算有限，财政调整政府性基金8,000,000.00元用于渝北区“冷线”公共汽车补贴发放，主要用于“冷线”公共汽车补贴项目。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算99,520.00元，比2021年减少180.00元。其中：因公出国（境）费用0.00元，与2021年预算一致；公务接待费9,520.000元，比2021年减少180.00元，主要原因为缩减了公务接待费用；公务用车运行维护费90,000.00元，与2021年预算数一致。“三公”经费预算比2021年减少180.00元，主要原因为缩减了公务接待费用。公务用车购置费0.00元，与2021年预算一致。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费2,253,035.40元，比上年减少346,735.66元，主要原因为公用经费中差旅费减少。主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00元：政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00元：政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45,020,603.25元，政府性基金预算拨款8,000,000.00元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：曹庆霞 联系方式：023-67829028
