一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规和规章，研究拟订全区工业和信息化工作的政策措施，并会同有关单位组织实施。根据全区国民经济和社会发展总体规划，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施。组织实施相关行业技术规范和标准，推进产业结构调整和优化升级。

2．负责提出全区工业和信息产业固定资产投资规模和方向的建议。负责权限内工业投资项目资产投资项目的审批、核准、备案。负责提出工业和信息产业有关财政专项资金的使用安排建议。

3．监测分析工业、生产性服务业、信息服务业经济运行态势，统计并发布相关信息。负责拟订年度工业发展目标并贯彻落实。协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。协调对接市级平台工业经济运行相关工作。负责经济运行重要要素的平衡调度、重点工业品运输的协调平衡。

4．拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策，组织实施相关标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。参与工业行业质量管理、品牌战略、科研成果产业化相关工作。

5．推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。指导和管理工业园区规划和建设，促进特色工业园区发展。负责微型企业培育发展工作。负责楼宇工业园的发展工作。

6．拟订能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策措施并组织实施。负责工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。指导和推进工业绿色制造体系建设。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。参与协调工业环境保护。

7．贯彻落实智能化相关规划、政策，拟订全区政策措施并会同有关单位组织实施。负责推进工业领域信息化发展，推进工业化和信息化深度融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责软件和信息服务业行业管理，推进软件和信息服务业发展。负责军民融合发展。

8．参与无线电频率资源的配置和管理，协调处理军地间无线电管理事宜。参与无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空间电波秩序。参与组织实施无线电管制。

9．负责电力、天然气的日常运行调度和行业管理。负责盐、民用爆破器材生产流通、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的行业管理。

10．负责权限内的民用爆破器材生产流通、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料和城市门站以内城镇天然气的日常安全生产监督管理，综合指导工业园区安全生产工作。

11．负责权限内的盐、电力、城镇天然气、工业节能监察和民用爆破器材生产流通的监督执法，组织开展相关领域执法检查活动，指导镇（街道）开展相关执法工作。

12．负责工业领域的人才建设规划、培训并组织实施。

13．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区经信委内设7个科室、下属2个二级事业单位，分别为综合科、经济运行科、规划投资科、智能制造科、环境资源科、企业指导科、生产保障科、区工业安全生产事务中心及区军民融合发展促进中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区经信委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入136485024.74元，其中：一般公共预算拨款收入136485024.74元占100%、政府性基金预算拨款收入0元占0%、国有资本经营预算拨款收入0元占0%、财政专户管理资金0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%、上年结转0元占0%。收入较2022年减少160324275.55元，主要是区级工业和信息化发展专项经费拨款减少138880000元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出136485024.74元，其中：国防支出预算9280000元占6.8%、科学技术支出预算34620000元占25.37%、社会保障和就业支出预算3559522.56元占2.61%、卫生健康支出预算644491.91元占0.47%、住房保障支出预算552350.28元占0.4%、资源勘探工业信息等支出87828659.99元占64.35%。支出预算较2022年减少160324275.55元，主要是基本支出预算增加 638124.45元，项目支出预算减少160962400元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入136485024.74元，一般公共预算财政拨款支出136485024.74元，比2022年减少160324275.55元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 12585024.74元，占9.22%，比2022年增加638124.45元，主要原因是增资，其中：人员经费10261722.51元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费；公用经费2323302.23元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（2）项目支出123900000元，占90.78%，比2022年减少160962400元，主要原因是区级工业发展专项拨款减少138880000元，主要用于工业和信息化发展专项扶持等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2023年预算数为9280000元，比2022年预算数增加9280000元。主要原因该项目为新增项目，上年无预算。

（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2023年预算数为32014197.8元，比2022年预算数增加32014197.8元。主要原因该项目为新增项目，上年无预算。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2023年预算数为2605802.2元，比2022年预算数增加2605802.2元。主要原因该项目为新增项目，上年无预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为655507.04元，比2022年预算数511159.68增加144347.36元，增长28.24%。主要原因是增资调标。   

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为327753.52元，比2022年预算数255579.84元增加72173.68元，增长28.24%。主要原因是增资调标。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为2576262元，比2022年预算数2018870元增加557392元，增长27.61%。主要原因是离退休健康休养费标准提高。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为509655.91元，比2022年预算数431270.4增加78385.51元，增长18.18%。主要原因是增资调标。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为134836元，比2022年预算数126204.4元增加8631.6元，增加6.84%。主要原因是增资调标。

（9）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2023年预算数为60000000元，比2022年预算数增加60000000元。主要原因是该预算为2023年新增项目预算，上年度预算为零。

（10）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2023年预算数为4910965.99元，比2022年预算数减少368187.6元，减少6.97%。主要原因是日常公用经费标准降低。

（11）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2337800元，比2022年预算数6632400元减少4294600元，减少64.75%。主要原因是一般项目经费预算大幅减少。

（12）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2023年预算数为2879894元，比2022年预算数2898699.82元减少18805.82元，减少0.65%。主要原因日常公用经费标准降低。

（13）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业信息产业监管支出（项）2023年预算数为500000元，比2022年预算数1350000减少850000元，减少62.96%。主要原因是一般项目经费预算大幅减少。

（14）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2023年预算数为17200000元，比2022年预算数28380000减少11180000元，减少39.39%。主要原因是市级扶持资金大幅减少。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为552350.28元，比2022年预算数383686.56增加168663.72元，增加43.96%。主要原因是增资调标。

（二）政府性基金预算

区经信委2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

区经信委2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算190000元，比2022年预算增加85000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少0元，主要原因是2022年部门预算未编制该项经费，全区此经费按部门预算编制要求统一预算到区府办，执行过程中按程序相关部门和领导审批后，再完善手续安排到有关单位；公务接待费 10000元，比2022年减少5000元，主要原因是我委厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制接待范围和接待标准；公务用车运行维护费180000元，比2022年增加90000元，主要原因是两台公务车辆使用年限较长、老化严重，运行维护费需大幅增加；公务用车购置费0元，比2022年减少0元；主要原因是按照预算编制文件要求，区机关事务局统一编制全区公务用车购置经费预算，我单位2023年未购置公务用车无此费用，执行过程中若有购置需求按程序报相关部门和领导审批后再调剂使用。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。区经信委及2家下属单位的机关2023年一般公共预算财政拨款运行经费 1604645.31元，比上年增加9961.83元，主要原因公务用车运行维护费增加。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。区经信委所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目15个，涉及当年财政拨款123900000元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目15个，金额123900000元）。纳入重点绩效目标评价的项目3个，具体为市工业和信息化专项资金，金额60000000元；市中小微企业发展专项资金，金额16000000元及中央军民融合发展专项资金，金额9280000元。纳入一般绩效目标评价的项目3个，金额1100000元。

4．国有资产占有使用情况。截至2022年12 月底，区经信委本级及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：郭晚晴     联系电话：023-67821945