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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00276
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-14
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-14
重庆市公安局渝北区分局（本级）2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律法规和区委、区政府及上级公安机关的指示，结合本地实际，研究制定工作方案，确保全区各项公安工作圆满完成。
2、维护全区社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业、公共场所，查处各类治安事件，处置突发性事件，管理集会、游行、示威活动，落实大型活动安全保卫工作。
3、管理和维护全市道路交通安全、交通秩序、处理交通事故。
4、负责指导并依法监督全区治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
5、规划、实施全区公安队伍建设，负责公安队伍的思想、组织和纪律作风建设，以及民警的教育培训。
6、承办区委、区人大、区政府、区委政法委和上级公安机关交办的其他事项。
7、履行法律法规赋予的其他职责。
（二）单位构成
重庆市公安局渝北区分局（本级）下设派出所23个，看守所、拘留所、戒毒所各1个，机关科室（支队）22个，机关本级部门3个。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数76,994,299.45元，其中：一般公共预算拨款76,994,299.45元，政府性基金预算拨款0元。收入较2022年减少24,870,983.58元，主要是一般公共预算拨款减少24,546,749.47元，政府性基金预算减少324,234.11元。
（二）支出预算：2023年年初预算数76,994,299.45元，其中：公共安全支出预算635,033,455.58元，教育支出预算0元，社会保障和就业支出预算63,097,107.44元，卫生健康支出预算26,958,163.11元，住房保障支出预算35,905,573.32元。支出预算较2022年减少24,870,983.58元，主要是基本支出预算增加45,414,536.42元，项目支出预算减少70,285,520.00元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入76,994,299.45元，一般公共预算财政拨款支出76,994,299.45元，比2022年减少24,870,983.58 元。其中：基本支出547,045,019.45元，比2022年增加45,414,536.42元，主要原因：根据工资津贴补贴标准调整，人员工资、津贴、社保等支出预算增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出213,949,280.00元，比2022年减少70,285,520.00元，主要原因是按照过“紧日子”要求，对项目经费进行了大幅压缩，主要用于大案要案侦办、公安专用设施设备购置及运维等重点工作。
2023年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，比2022年减少324,234.11元，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算14,938,000.00元，比2022年增加1,256,000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年持平，主要原因是因公出国（境）费全区统一预算到区政府办，执行过程中按程序报相关部门和领导审批后，再完善预算手续追加到有关单位，故重庆市公安局渝北区分局2023年部门预算未编制该项经费；公务接待费202,000.00元，与2022年持平，年度执行过程中本单位将继续坚定不移贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行公务接待审批及经费管理规定，严格控制本单位公务接待支出；公务用车运行维护费14,736,000.00元，比2022年增加1,256,000.00元，主要原因是2022年对此项经费进行了压缩，本年度按照正常标准下核；公务用车购置费0元，与2022年持平。主要原因是公务用车购置经费全区统一预算到区机关事务管理局，执行过程中按程序报相关部门和领导审批后，再完善预算手续追加到有关单位，2023年本部门无公务用车购置预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费120,117,773.69元，比上年减少5,061,271.63元，主要原因为按照过“紧日子”要求，对日常公用经费进行了压缩。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2,470,000.00元：政府采购货物预算2,470,000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购2,470,000.00元：政府采购货物预算2,470,000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款213,949,280.00元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆307辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车307辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：蒋宇澄 联系方式：18696587831
