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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00275
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-14
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-14
重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
1.管理交通。以“防事故、保安全、保畅通”为重点，维护道路交通秩序，纠正和处理道路交通安全违法行为，预防和处理道路交通事故，开展交通安全宣传，管理车辆和驾驶人，执行交通警卫任务，建设、维护和监管职责范围内道路交通设施。
2.巡逻防控。根据辖区警情特点，建立必巡点、必巡线，有警处警、无警巡逻，强化接处警快速反应，预防、制止街面现行违法犯罪。
3.服务群众。接受群众报警求助，确保群众有事能找到民警，交巡警支（大）队以及有条件的固定执勤点最大限度地为群众提供交通违法查询处理、住宿身份证明等便民服务，密切警民关系。
（二）单位构成
重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队（以下简称“区交巡警支队”）属于区公安分局下设机构，正处级行政单位，二级财务独立核算单位，执行行政单位会计制度，下设6个内设大队和12个勤务大队，共18个科级机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数147936195.21元，全部为一般公共预算财政拨款收入，较2022年减少11916456.76 元，主要是项目经费压减降幅较大，导致一般公共预算财政拨款收入减少11916456.76 元。
（二）支出预算：2023年年初预算数147936195.21元，其中：公共安全支出121177164.66元、社会保障和就业支出12845675.76元、卫生健康支出5929964.91元、住房保障支出7983389.88元。支出预算较去年减少11916456.76元，主要是基本支出预算增加9772043.24元，项目支出预算减少21688500元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入147936195.21元，比2022年减少11916456.76元。其中基本支出120686595.21元，比2022年增加9772043.24元，主要原因是养老保险、职业年金、住房公积金调标，导致人员经费有所增长，主要用于保障在职职工社会保险缴费支出；项目支出27249600元，比2022年减少21688500元，主要原因是交通监控建设及维护、交通标志标牌更新维护、车辆强制拖移费、交通执法暂扣车辆保管费等运维类项目经费同比压减幅度较大,主要用于网络通信及图像传输、巡逻防控、重特大交通事故办案等项目。
区交巡警支队2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算4244000元，比2022年增加1434000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年持平，主要原因是因公出国（境）费全区统一预算到区政府办，执行过程中按程序报相关部门和领导审批后，再完善预算手续追加到有关单位，故区交巡警支队2023年部门预算未编制该项经费；公务接待费20000元，比2022年减少10000元，主要原因是年度执行过程中本单位将继续坚定不移贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行公务接待审批及经费管理规定，严格控制本单位公务接待支出，预期公务接待量将减少；公务用车运行维护费4224000元，比2022年增加1444000元，主要原因是我单位车辆运行年限较长且老化严重，导致车辆维修费增加；公务用车购置费0元，和2022年持平，主要原因是公务用车购置经费全区统一预算到区机关事务管理局，执行过程中按程序报相关部门和领导审批后，再完善预算手续追加到有关单位，2023年本部门无公务用车购置预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2023年区交巡警支队一般公共预算财政拨款运行经费27238744.71元，比2022年减少1721269.51元，主要原因为响应过“紧日子”要求，对机关运行经费进行了压缩，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。
区交巡警支队政府采购预算总额7282600元，其中政府采购货物预算2959400元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算4323200元。其中一般公共预算拨款政府采购7282600元，其中政府采购货物预算2959400元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算4323200元。
3、绩效目标设置情况。
2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27249600元。
4、国有资产占有使用情况。
截止2022年12月，本单位共有车辆88辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车88辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：周余芳 联系方式：023-67159100
