一、单位基本情况

（一）职能职责。

渝北区大数据发展局贯彻落实党中央、市委、区委关于大数据应用发展工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对大数据应用发展工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行大数据、人工智能、信息化的法律、法规和规章，组织实施相关地方行业技术规范和标准。组织起草全区大数据、人工智能、信息化相关规范性文件。

2、研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。

3、负责全区数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

4、负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

5、负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设和“数字渝北”建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

6、负责协调全区信息基础设施建设。贯彻执行全市数据中心规划。统筹推进区级信息系统整合接入“数字重庆”云平台。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

7、负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作，组织参与重大交流合作活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

9、有关职责分工。

关于信息化工作：区大数据发展局负责推进全区信息化应用工作；负责推动全区“智慧城市”和“智慧政务”工作；统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用；负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。

关于电子政务工作：区大数据发展局负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，指导协调“数字渝北”云平台建设管理，推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作。

（二）单位构成。

区大数据发展局单位内设2个科室：办公室（数据资源管理科）和应用推广和融合发展科，下属单位1个：区大数据应用服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区大数据应用发展管理局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入6816878.58元，其中：一般公共预算财政拨款收入6816878.58元占100%、政府性基金预算财政拨款收入0元占0%、国有资本经营预算财政拨款收入0元占0%、财政专户管理资金收入0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%、上年结转0元占0%。收入较2022年减少13016936.92元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少13016936.92元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出6816878.58元，其中：一般公共服务支出0元占0%、外交支出0元占0%、教育支出0元占0%、科学技术支出0元占0%、文化体育与传媒支出0元占0%、社会保障和就业支出223014.96元占3.27%、农林水支出0元占0%、住房保障支出125307.48元占1.84%，卫生健康支出108922.91元占1.65%，资源勘探工业信息等支出6359633.23元占93.29%。支出预算较去年减少13016936.92元，主要是基本支出预算减少814836.92元，项目支出预算减少12202100元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入6816878.58元，一般公共预算财政拨款支出6816878.58元，比2022年减少13016936.92 元。

1、按支出属性说明

（1）基本支出2378978.58元，占34.9%，比2022年减少814836.92元，主要原因是厉行节约政策，按要求压缩经费等，其中：人员经费1837262.04元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费541716.54元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出4437900元，占65.1%，比2022年减少12202100元，主要原因是按要求压减项目经费等，主要用于落实“云长制”数据资源治理、免费无线局域网建设、管理、运维、政务信息化项目线上管理平台运维、市大数据发展专项资金、通信行业应急安全管理等重点工作。

2、按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为148676.64元，比2022年预算数减少3196.32元，减少2%。主要原因是行政人员减少3人。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为74338.32元，比2022年预算数减少1598.16元，减少2%。主要原因是人员的减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为65155.71元，比2022年预算数减少10635.29元，减少14%。主要原因是行政人员减少3人。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为43767.2元，比2022年预算数增加3837.6元，增长10%。主要原因是工资基数的上涨。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为125307.48元，比2022年预算数增加11402.76元，增加10%。主要原因是工资基数的上涨。

（6）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2023年预算数为988155.75元，比2022年预算数减少681812.38元，减少41%。主要原因一是行政人员减少3人，二是按照区政府“过紧日子”要求，压缩了经费。

（7）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2023预算数为3227900元，比2022年预算数减少2422100元，减少43%。主要原因是2023年结合工作实际申报了5项一般行政管理事务功能科目的项目预算，比2022年减少了1项，均按照工作需要执行。

（8）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）2023年预算数为1110000元，减少87%，主要原因一是部分市级产业发展资金项目在2022年已完成，二是区级产业发展资金项目2023年未预算。

（9）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2023年预算数为933577.48元，减少12%，主要原因是按照区政府“过紧日子”要求，压缩了经费。

（10）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数减少2250000元，减少96%，主要原因是2023年结合我局事业单位工作实际申报了1项其他工业和信息产业监管支出的项目预算，较去年减少2项，均按照工作需要执行。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区大数据应用发展管理局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区大数据应用发展管理局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算47000元，比2022年增加10000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少0元，其主要原因是2023年未安排因公出国（境）费用预算；公务接待费2000元，比2022年减少 0元，其主要原因是严格落实厉行节约政策；公务用车运行维护费45000元，比2022年增加10000元，主要原因是2023年由财政部门统一核定公务车运行维护费；公务用车购置费0元，比2022年减少0元，其主要原因是2023年未安排公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。区大数据发展局及1家下属单位的机关运行经费财政拨款预算299884.08元，比上年减少242764.32元，主要原因一是2023年预算时比2022年预算时减少3名行政人员，二是按照区政府“过紧日子”要求，压缩了机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算  元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目7个，涉及当年财政拨款4437900元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目7个，金额4437900元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个，金额0元。纳入一般绩效目标评价的项目7个，金额4437900元。

4、国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，区大数据发展局本级及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：屈沁弦    联系电话：023-81924861