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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00377
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市渝北区数字化城市管理事务中心2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位主要职责承担城市管理信息管理与维护、数据采集与应用、业务指导与培训、综合普查与更新、同时承担市对区人民政府城市日常管理考核的重要指标任务等。
（二）单位构成
本单位内设综合科、数字城管科、督察考核科、两路工作站、回兴工作站、龙溪工作站。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数8,981,308.40 元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,981,308.40元。收入较2022年增加 409,038.30元，主要是基本支出预算减少231,041.14元，数字城管经费减少38,920.56元，数字城管（信息员）经费拨款增加679,000.00元。
（二）支出预算：2023年年初预算数8,981,308.40元，其中：社会保障和就业支出预算65,825.28元，卫生健康支出预算33,827.20元，住房保障支出预算32,912.64元，城乡社区支出8,848,743.28。支出预算较2022年增加409,038.30元，主要是基本支出预算减少231,041.14元，项目支出预算增加640,079.44元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入8,981,308.40元，一般公共预算财政拨款支出8,981,308.40元，比2022年增加409,038.30 元。其中：基本支出831,308.40元，比2022年减少231,041.14元，主要原因是在编人员定额公用经费减少，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出8,150,000.00元，比2022年增加640,079.44元，主要原因是一线信息员经费增加等，主要是用于一线信息员劳务费。
重庆市渝北区数字化城市管理事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0 元，比2022年减少（或增加）0元。其中：因公出国（境）费用0 元，比2022年减少（或增加）0元，主要原因是我单位严控三公经费，无此项费用预算；公务接待费0元，比2022年减少（或增加）0元，主要原因是我单位严控三公经费，无此项费用预算；公务用车运行维护费0元，比2022年减少（或增加）0元，主要原因是我单位严控三公经费，无此项费用预算；公务用车购置费0元，比2022年减少（或增加）0元；主要原因是我单位严控三公经费，无此项费用预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1,568,534.00元：政府采购服务预算1,568,534.00元；其中一般公共预算财政拨款政府采购1,568,534.00元：政府采购服务预算1,568,534.00元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8,150,000.00元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：张敏 联系方式：023-86912411
