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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00368
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
依法受区城市管理局委托，承担以下职责：
1.贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使辖区城市管理综合行政范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施。
2.承担市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化（含城市园林绿化、风景名胜区、公园）等城市管理方面的各项行政处罚及相应的行政强制职能。
3.承担环境保护管理方面法律、法规、规章规定的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚及相应的行政强制职能。
4.承担工商行政管理方面法律、法规、规章规定的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能。
5.承担交通管理方面法律、法规、规章规定的侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。
6.承担水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。
7.承担食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚及相应的行政强制职能。
8.推进城市管理综合行政执法信息化建设。
9.指导场镇市容秩序管理。
10.承办上级交办的其他工作。
（二）单位构成
内设5个科室，1个机动执法大队，15个城区执法大队，11个镇街城市管理综合行政执法大队。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数96,162,363.54元，其中：一般公共预算财政拨款收入96,162,363.54 元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少5,745,182.61 元，主要是基本支出经费拨款增加945,013.19元，项目支出经费拨款减少6,690,195.80元。
（二）支出预算：2023年年初预算数96,162,363.54元，其中：社会保障和就业支出预算5,450,447.76元，卫生健康支出预算2,296,619.91元，城乡社区支出预算85,584,,231.99元，住房保障支出预算2,831,063.88元。支出预算较2022年减少5,745,182.61元，主要是基本支出预算增加945,013.19元，项目支出预算减少6,690,195.80元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入96,162,363.54元，一般公共预算财政拨款支出96,162,363.54元，比2022年减少5,745,182.61元。其中：基本支出45,549,422.54元，比2022年增加945,013.19元，主要原因是在职人员工资结构调整后相应的人员经费预算项目也进行了调增，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出50,612,941.00元，比2022年减少6,690,195.80元，主要原因是财政压缩了编外聘用人员工资预算，主要用于保障城市管理执法等重点工作。
重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算1,397,000.00元，比2022年增加1,112,000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少0元，主要原因是我单位无此预算；公务接待费5,000.00元，比2022年减少0元，主要原因是我单位结合工作实际编制了公务接待费预算；公务用车运行维护费1,392,000.00元，比2022年增加1,112,000.00元，主要原因是财政调整了预算口径；公务用车购置费0元，比2022年减少0元；主要原因是我单位无此预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费11,314,987.39元，比上年减少3,220,660.71 元，主要原因为财政降低了日常公用经费预算标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1,962,937.76元：政府采购货物预算1,962,937.76元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50,612,941.00元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆49辆，其中一般公务用车49辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：何兵 联系方式：023-67807087
