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重庆市渝北区2019年1-9月收支执行概况

作者: 来源:区财政局 发布时间:2019年10月16日 点击数:  【字体:  收藏   

重庆市渝北区9月收支执行情况分析

 

一、财政收入执行情况

(一)全区收入执行情况

20191-9月,全区一般公共预算收入完成62.5亿元,为预算78%,同比增长4.1%;基金预算收入完成4万元;国有资本经营预算收入完成233万元。

在税收收入方面,20191-9月完成56.9亿元,占一般公共预算收入91.1%,为预算76%,同比增长1.8%。其中:工商各税35.9亿元,占税收收入63.1%,为预算72.9%,同比下降1.7%;耕地占用税2.4亿元,占税收收入4.2%,为预算61.3%,同比增长177.4%;契税完成18.6亿元,占税收收入32.7%,为预算85.8%,同比增长0.8%;环境保护税完成32万元,为预算61.5%,同比增长23.1%

在非税收入方面,20191-9月完成5.6亿元,占一般公共预算收入8.9%,为预算106.3%,同比增长34.1%

(二)镇街收入执行情况

20191-9月,全区镇街一般公共预算收入完成18亿元,为预算74%,同比下降1.3%,其中:税收收入17.7亿元,占全区税收收入31.1%;街道一般公共预算收入完成16.9亿元,为预算73.9%,同比下降2.5%;镇一般公共预算收入完成1.1亿元,为预算77.3%,同比增长24%

二、财政支出执行情况

(一)全区支出执行情况

20191-9月,一般公共预算支出完成86.3亿元,为预算71.6%,同比增长12%;政府性基金预算支出完成60.9亿元,为预算99%,同比增长39.5%;无国有资本经支出。

(二)镇街支出执行情况

20191-9月,镇街一般公共预算支出完成15亿元,为预算71.8%,同比增长2.7%,其中:街道一般公共预算支出完成6.1亿元,为预算75.8%,同比增长4.7%;镇一般公共预算支出完成8.8亿元,为预算69.3%,同比增长1.3%

三、财政收支简要分析

(一)收入情况分析

20191-9月,全区税收收入完成56.9亿元,为预算76%,同比增长1.8%,占一般公共预算收入的91.1%。分税种看,增值税、企业所得税、房产税、土地增值税、耕地占用税、契税完成较好,分别完成9.5亿元、7亿元、1.6亿元、10.7亿元、2.4亿元、18.6亿元,分别增长2.9%22.1%12.2%10.7%177.4%0.8%,拉动税收分别增长0.52.30.31.92.7个、0.3百分点,对税收具有一定贡献作用。个人所得税、印花税、城镇土地使用税有所下滑, 分别完成1.7亿元、1.2亿元、2.5亿元,分别下降36.5%19.5%43.7%,分别拉低税收1.70.53.4           

20191-9月,全区非税收入完成5.6亿元,为预算106.3%,同比增长34.1%

(二)支出情况分析              

20191-9月,全区一般公共预算支出完成86.3亿元,为预算71.6%,差序时进度3.4个百分点,同比增长12%。其中涉及民生的支出执行较好的有:城乡社区支出完成13.5亿元,为预算103.3%,同比增长3.8%;教育支出完成16.8亿元,为预算82.7%,同比增长22.7%;交通运输支出完成4.7亿元,为预算的79%,同比增长89.3%。支出执行进度滞后的主要有:节能环保支出完成1.8亿元,为预算55.8%,同比增长14.1%;农林水支出完成5.9亿元,为预算的56.6%,同比增长7.4%;文化旅游体育与传媒支出1.2亿元,为预算的67%,同比增长20.4%

20191-9月,一般公共预算支出差序时进度3.4个百分点。其中,基本支出执行数为已下达预算的79.6%,已超过序时进度;项目支出执行数为已下达预算的69.1%,差序时进度5.9个百分点。截至9月,全区一般公共预算项目支出已下达预算71亿元,累计执行数为49亿元,项目支出进度滞后导致一般公共预算支出执行较慢。

从项目类型来看,除基本建设类项目执行超过序时进度,政策保障类、部门专项类和其他类项目均未达到序时进度。其中,部门专项类项目执行进度最慢,执行数仅为已下达预算的55.5%,欠序时进度任务数的绝对值最大。根据资金来源划分,部门专项类来源于上级资金的项目进度更慢,执行比例仅为17.6%,进度明显滞后

从项目预算分组来看,单个项目预算在100万以下、100-300万、300-500万、500万以上的项目执行进度分别为56.5%60.7%64.6%74.7%,均未达到序时进度。其中,500万元以上的项目平均执行进度接近序时进度,500万元以下分组项目执行差序时进度百分比较大,小型项目执行进度更加偏慢。

20191-9月,全区政府性基金预算支出完成60.9亿元,为预算的99%,同比增长39.5%

点击下载:重庆市渝北区1-9月收支执行情况分析表

 

                                               20191012


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