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重庆市渝北区2019年1-5月收支执行概况

作者: 来源:区财政局 发布时间:2019年06月13日 点击数:  【字体:  收藏   

一、财政收入执行情况

(一)全区收入执行情况

20191-5月,全区一般公共预算收入完成35.6亿元,为预算44.5%,同比下降2.9%;基金预算收入完成4万元;无国有资本经营预算收入。

在税收收入方面,20191-5月完成32.9亿元,占一般公共预算收入92.2%,为预算43.9%,同比下降3.9%。其中:工商各税22.6亿元,占税收收入68.9%,为预算46%,同比下降7.5%;耕地占用税1.8亿元,占税收收入5.6%,为预算47.3%;契税完成8.4亿元,占税收收入25.5%,为预算38.6%,同比下降13.7%;环境保护税完成21万元,为预算40.4%,同比增长50%

在非税收入方面,20191-5月完成2.8亿元,占一般公共预算收入7.8%,为预算53%,同比增长10.2%

(二)镇街收入执行情况

20191-5月,全区镇街一般公共预算收入完成11亿元,为预算45.2%,同比增长6.7%,其中:税收收入10.7亿元,占全区税收收入32.5%;街道一般公共预算收入完成10.6亿元,为预算46.1%,同比增长8.2%;镇一般公共预算收入完成0.4亿元,为预算31%,同比下降20.6%

二、财政支出执行情况

(一)全区支出执行情况

20191-5月,一般公共预算支出完成42.4亿元,为预算35.1%,同比增长7.4%;政府性基金预算支出完成18.8亿元,为预算33.3%,同比增长3.7%;无国有资本经支出。

(二)镇街支出执行情况

20191-5月,镇街一般公共预算支出完成7.8亿元,为预算37.5%,同比下降9.8%,其中:街道一般公共预算支出完成3.3亿元,为预算41%,同比下降0.9%;镇一般公共预算支出完成4.5亿元,为预算35.3%,同比下降15.4%

三、财政收支简要分析

20191-5月,全区税收收入完成32.9亿元,为预算43.9%,同比下降3.9%,占一般公共预算收入的92.2%。分税种看,增值税、企业所得税、房产税、耕地占用税完成较好,分别完成5.8亿元、4.3亿元、1.2亿元、1.8亿元,分别增长3.2%30.7%18%33058.9%,拉动税收分别增长0.52.90.55.4个百分点,对税收贡献作用较强。个人所得税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、契税有所下滑, 分别完成1亿元、0.7亿元、2.4亿元、6.3亿元、8.4亿元,分别下降37%26%45.7%4.6%13.7%,分别拉低税收1.70.75.90.93.9个百分点。 

20191-5月,全区非税收入完成2.8亿元,为预算53%,同比下降10.2%

(二)支出情况分析              

20191-5月,全区一般公共预算支出完成42.4亿元,为预算35.1%,差序时进度6.6个百分点,同比增长7.4%。其中涉及民生的支出执行较好的有:卫生健康支出完成6.9亿元,为预算64.3%,同比增长24.2%;科学技术支出完成1亿元,为预算62.6%,同比增长22.8%;社会保障和就业支出完成6亿元,为预算的45.3%,同比增长7%;教育支出完成8.6亿元,为预算43.3%,同比增长9%。支出执行未达序时进度的主要有:交通运输支出完成0.4亿元,为预算7.5%,同比下降66.1%;节能环保支出完成0.5亿元,为预算16.9%,同比下降22%;城乡社区支出完成3.3亿元,为预算25.6%,同比下降30.5%;农林水支出完成2.8亿元,为预算的27.2%,同比增长1.4%

20191-5月,一般公共预算支出差序时进度6.6个百分点。其中,基本支出执行进度为47.2%,已超过序时进度;项目支出执行进度为33.7%,差序时进度8个百分点,是一般公共预算支出进度滞后的主要原因。截至5月,全区一般公共预算项目支出已下达预算61.3亿元,累计执行数为20.7亿元。从项目类型来看,政策保障类和基本建设类项目执行较好,部门专项类执行数仅为下达预算的26.9%,差序时进度百分比较大。从资金来源来看,来源于本级资金的项目执行比例为33%,支出进度相对滞后。

20191-5月,全区政府性基金预算支出完成18.8亿元,为预算的33.3%,同比增长3.7%

点击下载:重庆市渝北区20191-5月收支执行概况表

 

                                               2019611