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重庆市渝北区1-12月收支执行情况分析

作者: 来源:区财政局 发布时间:2019年01月10日 点击数:  【字体:  收藏   

一、财政收入执行情况

(一)全区收入执行情况

20181-12月,全区一般公共预算收入完成75.5亿元,为预算112.8%,同比增长21.9%;基金预算收入完成250万元。无国有资本经营预算收入。

在税收收入方面,20181-12月完成68.6亿元,占一般公共预算收入90.9%,为预算111.6%,同比增长26.8%。其中:工商各税46.5亿元,占税收收入67.7%,为预算111.8%,同比增长31.2%;耕地占用税完成0.9亿元,占税收收入1.3%,为预算104%,同比下降40.8%;契税完成21.3亿元,占税收收入31%,为预算111.6%,同比增长23.7%;环境保护税完成38万元,为预算38.8%

在非税收入方面,20181-12月完成6.9亿元,占一般公共预算收入9.1%,为预算126.4%,同比下降12.2%

(二)镇街收入执行情况

20181-12月,全区镇街一般公共预算收入完成23.6亿元,为预算110.9%,同比增长11 %,其中:税收收入23.3亿元,占全区税收收入33.9%;街道一般公共预算收入完成22.4亿元,为预算109.6%,同比增长10.3 %;镇一般公共预算收入完成1.2亿元,为预算144.3%,同比增长25.5%

二、财政支出执行情况

(一)全区支出执行情况

20181-12月,一般公共预算支出完成106.3亿元,为预算97.8%,同比增长0.4%;政府性基金预算支出完成85.5亿元,为预算123.1%,同比增长4.9%;国有资本经营支出0.1亿元,为预算79.4%     

(二)镇街支出执行情况

20181-12月,镇街一般公共预算支出完成19.9亿元,为预算118.2%,同比下降2.9%,其中:街道一般公共预算支出完成8亿元,为预算115.3%,同比增长1.2%;镇一般公共预算支出完成11.8亿元,为预算120.2%,同比下降5.5%

三、财政收支简要分析

(一)收入情况分析

2018年,全区税收收入完成68.6亿元,为调整预算111.6%,同比增长26.8%,占一般公共预算收入的90.9%。分税种看,土地增值税、城镇土地使用税、个人所得税较快,分别完成12亿元、6.1亿元、3.2亿元,分别增长114%69.8%31.4%,拉动税收分别增长4417.25.3个百分点,对税收增长的支撑作用较强。契税、企业所得税、房产税、印花税、城市维护建设税增速较缓,分别完成21.3亿元、6.7亿元、2.1亿元、1.9亿元、2.3亿元,分别增长23.7%15.8%32.6%13.5%3.9%,拉动税收分别增长28.16.33.51.60.6个百分点,增值税、耕地占用税有所下滑, 分别完成12亿元、0.9亿元,分别下降2.9%40.8%,分别拉低税收2.54.3个百分点。          

2018年,全区非税收入完成6.9亿元,为调整预算126.4%,同比下降12.2%

(二)支出情况分析              

20181-12月,全区一般公共预算支出完成106.3亿元,为预算97.8%,差序时进度2.2个百分点,同比增长0.4%。其中涉及民生的支出执行较好的有:科学技术支出完成2.4亿元,为预算110.4%,同比增长10.4%;医疗卫生与计划生育支出完成10.4亿元,为预算106.2%,同比增长19.5%;教育支出完成19.1亿元,为预算103.7%,同比增长4.1%。支出执行未达序时进度的主要有:文化体育与传媒支出完成1.5亿元,为预算83.3%,同比下降10.4%;农林水支出完成8.7亿元,为预算83.6%,同比下降5.8%;商业服务业等支出完成1.1亿元,为预算86.4%,同比下降43.3%;节能环保支出完成3亿元,为预算91.1%,同比增长6.9%

截至12月,一般公共预算支出差序时进度2个百分点,其中,基本支出执行进度为100%,已完成序时进度;项目支出执行进度93.8%,差序时进度6.2个百分点,导致一般公共预算支出未完成调整预算。截至12月,全区一般公共预算项目支出已下达预算64.4亿元,累计执行数为48.8亿元。其中,上级预算资金安排的项目执行进度为80.8%,是项目支出进度滞后的主要原因。

20181-12月,全区政府性基金预算支出完成85.5亿元,为调整预算的123.1%,同比增长4.9%。基金预算支出超预算完成,主要是全年土地成交量大幅提升,年底土地成本返还和专调资金全部实现支出,导致基金预算支出超过序时进度。

点击下载:重庆市渝北区1-12月收支执行情况分析表

 

                                               201919