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重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处2017年政府决算报告

作者: 来源:区财政局 发布时间:2018年09月06日 点击数:  【字体:  收藏   

一、财政预算执行情况

(一)财力平衡情况

总财力124,609,177 元,其中:一般公共预算收入101,221,027元、上级补助收入13,319,260 元、调入预算稳定调节基金5,326,173元、上年结余收入4,742,717 元。

总支出124,609,177元,其中:一般公共预算支出46,255,542 元、政府性基金预算支出157,446 元、上解支出71,838,209 元、安排预算稳定调节基金6,204,479 元、年终结余(结转下年支出)153,501 元。

   (二)一般公共预算

一般公共预算财力124,451,731元,其中:一般公共预算收入101,221,027 元,为预算的213.92%,同比增长74.27%、上级补助收入13,219,260 元、调入预算稳定调节基金5,326,173元、上年结余收入4,685,271 元。

一般公共预算收入情况:税收收入101,203,577 元,包括增值税49,535,998 元、企业所得税16,702,987 元、个人所得税3,758,248 元、房产税3,875,890元、城镇土地使用税27,330,454 元;非税收入17,450 元,包括行政事业性收费收入1,000元、国有资源(资产)有偿使用收入14,450元、其他收入2,000元。

一般公共预算支出124,451,731元,其中:实际执行支出46,255,542元,为预算的117.69%,同比减少12.53%、上解上级支出71,838,209元(体制上解支出43,821,149元、专项上解支出28,017,060元)、安排预算稳定调节基金6,204,479元、年终结余153,501 元。

实际执行支出情况:一般公共服务支出16,094,392 元,主要用于保障党政机关的人员支出及公用支出;国防支出30,000元,主要用于嘉陵路社区国防一体化建设经费;公共安全支出5,651,992元,主要是综治安监机关运行经费、日常安全维稳工作和网格化经费;文化体育与传媒支出1,953,468 元,主要用于群众文化方面;社会保障和就业支出11,935,576元,主要是社保和民政运行经费、行政事业单位离退休人员经费、社区人员、办公及阵地建设支出、优抚、低保等民生支出;医疗卫生与计划生育支出2,401,865元,主要是机关运行经费、计生惠民资金及医疗保险、养老保险和职业年金缴费等;节能环保支出2,753,412元,主要用于嘉陵江悦来水厂饮用水水源地规范化建设资金、中央环保督察反馈意见整改资金和次级河流清漂等经费;城乡社区支出2,236,245元,主要为:城乡社区事务运行经费、文明城区经费、市环境整治经费、创建消防社区及运行经费等;农林水支出2,222,677元,主要为农林水事务运行经费、对洛碛镇精准扶贫等支出;交通运输支出44,983元,用于乡村道路维护费用;住房保障支出930,932元,用于住房公积金及住房补贴。

(三)政府基金预算

2017年本级无政府性基金预算收入,政府性基金预算财力157,446元,同比增长20.97%,其中:上级补助收入100,000元、上年结余收入57,446 元。

政府性基金预算支出157,446元,同比增长20.97%,其中:农林水支出57,446元,主要用于三峡库区次级河流清漂作业经费;其他支出100,000元,主要用于社区养老服务设施建设。

(四)国有资本经营预算

2017年悦来街道办事处无国有资本经营预算。

二、举借债务情况说明

 2017年悦来街道办事处无政府举债。

三、“三公”经费预算安排执行情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算701,200元,决算618,007元,比年初预算数减少83,193元、下降11.86%比上年决算数减少438,379元、下降41.50%

(一) 因公出国(境)费用。按全区统一部署,因公出国(境)费用预算在区政府办(外事办),镇街如需支出该项费用,由区政府办(外事办)做指标调剂。2017年悦来街道因公出国(境)费用无预算,也未发生该项支出。

(二) 公务接待费用。2017年公务接待费预算384,200元,决算数301,475元,比年初预算数减少82,725元、下降21.53%比上年决算数减少304,418元、下降50.24%。主要原因是严格贯彻中央八项规定,严格限制陪餐人数,严格执行接待标准,坚持厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费用。2017年公务用车购置及运行维护费预算317,000元,决算316,532元,比预算数减少468元,下降0.15%。主要原因是严格贯彻中央八项规定,坚持厉行节约。

1)公务用车购置费。按全区统一部署,公务用车购置费预算在区机关事务局,镇街如需支出该项费用,由区机关事务局做指标调剂。2017年悦来街道公务用车购置费无预算,也未发生该项支出。

2)公务用车运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费预算317,000元,决算316,532元,比预算数减少468元,下降0.15%。主要原因是严格贯彻中央八项规定,坚持厉行节约,预算执行过程中严格按照机关公车管理制度,加强对公车使用的管理。

点击下载:悦来街道2017年政府决算公开表