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重庆市渝北区洛碛镇2017年政府决算报告

作者: 来源:区财政局 发布时间:2018年09月06日 点击数:  【字体:  收藏   

洛碛镇2017年财政总决算工作在区财政局指导安排下,在镇人大的有效监督和支持下,按照“真实、准确、完整、及时”的原则,财政所会同收入征收机关及有关单位将决算收入支出数字核对一致,确保决算数据真实可靠,为全面、准确、及时地编制财政总决算打好了基础,报表已编制完成。现将财政总决算编制过程中的有关问题说明如下:

一、   一般公共预算收支情况

2017年我镇财政一般公共预算总收入完成135,680,942 元,一般公共预算支出122,522,733元,安排预算稳定调节基金12,842,918元,年终结余315,291元。

   (一)一般公共预算收入

2017年全镇财政总收入完成135,680,942 元,同比增长33%,为年初预算数的212%。其中:本级财政收入19,693,365元,同比增长81%,为年初预算数的229%;一般性转移支付收入42,652,328元,同比增长22%,为年初预算数的114%;专项转移支付收入63,431,936元,同比增长33%,为年初预算数的435%;上年结转收入9,511,436元,同比增长15%,为年初预算数的278%;调入预算稳定调节基金391,877元,2016年年末和2017年年初无数。

受春瑞公司上市股权转让缴纳个人所得税的影响,2017年我镇本级财政收入完成19,693,365元,比上年增长80%,为年初预算数的229%。其中:增值税4,597,469元,同比下降12%,为年初预算数的88%;企业所得税568,697元,同比下降48%,为年初预算数的52%;个人所得税13,962,240元,同比增长4113%,为年初预算数的4213%;资源税35,181元,同比下降59%,为年初预算数的41%;房产税75,717元,同比下降75%,为年初预算数的25%;城镇土地使用税443,861元,同比增长53%,为年初预算数的153%;国有资源有偿使用收入7,200 元,同比下降96%,为年初预算数的4%;其他收入3,000元,2016年年末和2017年年初无数。

      与上年收入比较,上级补助收入增长23,560,258元,增长率为28%,主要是一般转移性收入和专项转移收入有较大增长。

(二)一般公共预算支出

2017年我镇一般公共预算支出122,522,733元,为年初预算数的187%,其中本年支出119,852,123元,上解支出2,670,610元。受税收偶然因素增长及财政年中追加专项资金的影响,支出比率增长较大,其中一般公共服务支出12647858元,同比减少5%,为预算数的115%;国防支出167,200元,同比增长67%,年初无预算;公共安全支出4,810,700 元,同比减少15%,为预算数的109%;文化体育与传媒支出1,676,898元,同比增长25%,为预算数的159%;社会保障和就业支出26,095,006元,同比增长29%,为预算数的128%;医疗卫生与计划生育支出4,176,222元,同比减少23%,为预算数的190%;节能环保支出22,767,851元,同比增长166%,年初无预算;农林水支出25,978,173元,同比增长38%,为预算数的139%;交通运输支出5,598,124元,同比增长183%,年初无预算;资源勘探信息等支出232,002 元,同比增长10%,年初无预算;国土海洋气象等支出952,264 元,同比增长2281%,年初无预算;住房保障支出4,439,746 元,同比增长331%,为预算数的529%

二、基金预算收支情况

2017年基金补助收入11,662,826元,基金支出5,839,397元,年初无基金收支预算。其中社会保障和就业支出1,542,600,同比减少3%;城乡社区支出55,800,同比减少100%;农林水支出3,880,000,同比减少96%;其他支出360,997,同比减少72%。基金预算收支项目主要有:三峡水库移民补助、三峡水库库区基金和社区养老服务设施运营补贴等。基金结余5,823,429 元。

三、 “三公”经费预算安排执行情况说明   

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算126万元,决算97万元, 比预算数减少26万元,同比下降41%。    

1. 因公出国(境)费用。按全区统一部署,因公出国(境)费用预算在区政府办(外事办),镇街如需支出该项费用,由区政府办(外事办)做指标调剂。2017年洛碛镇因公出国(境)费用无预算,也未发生该项支出。   

2. 公务接待费用。2017年公务接待费预算81万元,决算53万元, 比预算数减少28万元,同比减少38%。主要原因严格贯彻中央八项规定,坚持厉行节约, 强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费下降明显。   

3. 公务用车购置及运行维护费用。2017年公务用车购置及运行维护费预算数45万元,决算44万元, 比预算数减少1万元,同比减少44%,主要原因是20167月实施公车改革,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本稳定,与预算数大体相当,和上年相比下降明显。

1)公务用车购置费。按全区统一部署,公务用车购置费预算在区机关事务局,镇街如需支出该项费用,由区机关事务局做指标调剂。2017年洛碛镇公务用车购置费无预算,也未发生该项支出。    

2)公务用车运行维护费。2017年公务用车运行维护费预算45万元,决算44万元, 比预算数减少1万元,同比减少44%,主要原因是20167月实施公车改革,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本稳定,与预算数大体相当,和上年相比下降明显。  

点击下载:洛碛镇2017年政府决算公开表

 

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