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重庆市渝北区2018年1-4月收支执行概况

作者: 来源:区财政局 发布时间:2018年05月16日 点击数:  【字体:  收藏   

一、财政收入执行情况

(一)全区收入执行情况

20181-4月,全区一般公共预算收入完成26.4亿元,为预算39.5%,同比增长12.8%;无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

在税收收入方面,20181-4月完成24.0亿元,占一般公共预算收入91.0%,为预算40.4%,同比增长26.0%。其中:工商各税16.3亿元,占税收收入67.6%,为预算41.4%,同比增长38.1%;耕地占用税完成0.3亿元,占税收收入1.2%,为预算6.5%,同比下降86.6%;契税完成7.5亿元,占税收收入31.2%,为预算46.9%,同比增长43.3%;环境保护税完成14万元,为预算3.5%

在非税收入方面,20181-4月完成2.4亿元,占一般公共预算收入9.0%,为预算32.2%,同比下降45.2%

(二)镇街收入执行情况

20181-4月,全区镇街一般公共预算收入完成8.3亿元,为预算38.9%,同比增长26.9%,其中:税收收入8.2亿元,占全区税收收入34.2%;街道一般公共预算收入完成7.9亿元,为预算38.7%,同比增长26.6%;镇一般公共预算收入完成0.4亿元,为预算42.4%,同比增长32.8%

二、财政支出执行情况

(一)全区支出执行情况

20181-4月,一般公共预算支出完成31.9亿元,为预算29.1%,同比增长8.5%;政府性基金预算支出完成5.9亿元,为预算9.4%,同比下降51.0%;国有资本经营支出46万元,为预算3.0%     

(二)镇街支出执行情况

20181-4月,镇街一般公共预算支出完成7.7亿元,为预算45.9%,同比增长35.5%,其中:街道一般公共预算支出完成2.8亿元,为预算40.6%,同比增长25.9%;镇一般公共预算支出完成4.9亿元,为预算49.8%,同比增长41.8%

三、财政收支简要分析

20181-4月,全区税收收入完成24.0亿元,为预算40.4%,同比增长26%,占一般公共预算收入的91%。分税种看,契税、城镇土地使用税、土地增值税、企业所得税、个人所得税、印花税、房产税、营业税增长较快,分别完成7.5亿元、3.5亿元、2.2亿元、2.2亿元、1.2亿元、0.8亿元、0.7亿元、0.1亿元,分别增长43.3%157.3%55.1%29.3%49.1%33.2%36%1730.2%,拉动税收分别增长11.911.34.22.6210.90.4个百分点,对税收增长的支撑作用较强。增值税、城市维护建设税、耕地占用税、有所下滑,分别完成4.7亿元、0.9亿元、0.3亿元,分别增长3.8%3.2%-86.6%,拉动税收分别增长0.90.1-9.4个百分点。

20181-4月,全区非税收入完成2.4亿元,为预算32.2%,同比下降45.2%,拉动一般公共预算收入下降8.4个百分点,主要是等增收带动。         

(二)支出情况分析  

20181-4月,全区一般公共预算支出完成31.9亿元,为预算29.1%,差序时进度4.2个百分点,同比增长8.5%。其中涉及民生的支出执行较好的有:科学技术支出完成0.8亿元,为预算53.2%,同比增长1855.2%;医疗卫生与计划生育支出完成4.7亿元,为预算48.6%,同比增长10.4%;交通运输支出完成1.1亿元,为预算45.2%,同比增长45.7%;社会保障和就业支出完成4.7亿元,为预算42.1%,同比增长19.3%。支出执行未达序时进度的主要有:资源勘探信息等支出完成0.2亿元,为预算9.4%,同比下降66.2%;节能环保支出完成0.6亿元,为预算14.4%,同比增长140.5%;农林水支出完成2.1亿元,为预算22.2%,同比增长4.2%;城乡社区支出完成3.9亿元,为预算23.8%,同比下降34.7%;文化体育与传媒支出完成0.4亿元,为预算24.3%,同比下降15.3%;一般公共服务支出完成2.7亿元,为预算28.2%,同比增长8.1%

截至4月一般公共预算支出差序时进度4.2个百分点,当月完成5.6亿元,相比3月份执行进度有所放缓。一般公共预算项目支出进度仍然较慢,累计完成15.1亿元,为已下达预算28.5%,差序时进度4.8个百分点,主要原因为大量项目未完工验收,部分项目仍未开工,不能按进度实现支出。

20181-4月,全区政府性基金预算支出完成5.9亿元,为预算9.4%,同比下降51.0%。基金预算支出执行较慢,主要是由于上级财政土地成本返还下降,导致基金预算支出进度严重滞后。

 

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